Audit TVA de l’ERP : contrôler le paramétrage, tester les flux et corriger
Une erreur de paramétrage dans l'ERP se répète sur chaque facture jusqu'au jour du contrôle
- Certifié Qualiopi
- 1 jour — 7 h
- Présentiel
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
La TVA d'une entreprise se joue désormais dans le système d'information. Un code taxe mal affecté, une règle de territorialité figée lors du déploiement ou un flux créé sans arbitrage fiscal produisent des écritures erronées en série avant que quiconque s'en aperçoive. Le service fiscal découvre souvent le problème en préparant une déclaration.
Cette journée propose une méthode d'audit du paramétrage TVA de l'ERP. Les participants apprennent à cartographier les flux, à reconstituer la logique de détermination du code taxe, à bâtir des tests de cohérence sur les données et à documenter les anomalies pour les faire corriger.
Objectifs pédagogiques
- Cartographier les flux de l'entreprise ayant une incidence en matière de TVA
- Reconstituer les règles de détermination du taux et du régime dans l'ERP
- Construire des tests de cohérence sur les données de facturation
- Identifier les anomalies récurrentes de codification et leurs causes
- Formaliser un plan de correction partagé avec les équipes comptables et informatiques
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Savoir où la TVA se décide
- Recensement des flux d'achats de ventes et de mouvements intragroupe
- Données de référence influençant la taxation client article et site
- Chaîne de détermination du code taxe dans l'ERP
- Points de rupture entre commande facture et comptabilité
Confronter les règles aux écritures
- Construction d'un échantillon représentatif d'écritures
- Tests de cohérence entre pays de livraison régime et taux appliqué
- Contrôle des mentions générées automatiquement sur les factures
- Rapprochement entre balance comptable et déclarations déposées
Du constat au plan d'action
- Qualification des anomalies et estimation de leur portée
- Traitement des régularisations et des factures rectificatives
- Rédaction des demandes de correction destinées aux équipes techniques
- Mise en place de contrôles récurrents et d'une piste d'audit fiable
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
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À qui s'adresse cette formation ?
Responsables et collaborateurs fiscaux, responsables comptables, contrôleurs internes et chefs de projet ERP impliqués dans la gestion de la TVA.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Non : elle apprend à reconstituer les règles de détermination du taux et du régime telles qu'elles sont appliquées dans l'ERP, à partir des flux et des données de facturation. Le dialogue avec les équipes informatiques est précisément ce que la journée prépare, sans exiger de compétence de paramétrage.
On remonte de la facture erronée aux données qui ont déterminé le traitement : nature du flux, pays des parties, codification de l'article et du client. Ces anomalies viennent presque toujours d'une règle mal cadrée ou d'une fiche mal renseignée, et la journée fait construire les tests qui les révèlent.
Un extrait des lignes de facturation comportant le flux, le taux, le régime appliqué, le pays du client et le compte comptable suffit pour la plupart des tests. La formation montre comment formuler cette demande d'extraction et quels contrôles croisés en tirer.