20 formations · TVA

Formation TVA : qualifier vos opérations, déclarer juste et sécuriser vos déductions

Déclaration, facturation, déductions, autoliquidation, groupe TVA, secteurs particuliers et audit : des formations TVA pour chaque étape du cycle, en présentiel ou à distance.

  • QualiopiOrganisme certifié
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  • OPCOPrise en charge possible
  • MixtePrésentiel ou à distance
Formation TVA : deux comptables contrôlent des factures fournisseurs et des notes de frais avant déduction

La formation TVA en bref

Une formation TVA vous apprend à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée à chaque étape : qualification des opérations, facturation, collecte, droit à déduction, déclaration et contrôle. Elle s’adresse aux comptables clients et fournisseurs, responsables comptables, fiscalistes, gestionnaires de notes de frais, équipes des collectivités et contrôleurs internes. Mon Pôle Formation propose 20 formations TVA (durée médiane : 7 heures), en présentiel ou à distance, en inter ou en intra-entreprise. Le catalogue couvre les fondamentaux, la TVA par cycle comptable, plusieurs secteurs aux règles propres et l’audit de vos flux et de votre ERP.

Organisme certifié Qualiopi pour les actions de formation, nos formations peuvent être financées par le plan de développement des compétences de l'entreprise, avec une prise en charge possible par l'OPCO : 20 de nos 20 formations sont indiquées éligibles à une prise en charge OPCO sur leur fiche.

Mis à jour le · Rédigé par Tiffany Lestroubac, présidente de Mon Pôle Formation

Quelle formation TVA pour votre situation ?

Choisissez votre formation TVA selon votre poste, votre secteur et l’étape du cycle qui pose le plus de questions.

Une sélection de nos formations TVA

Durées, niveaux et tarifs issus de chaque fiche formation. Tarifs inter-entreprises, par personne.

Toutes nos formations TVA

20 formations, classées par thème. Cliquez sur un thème pour afficher les formations correspondantes.

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Accompagnement d’une agente de collectivité lors d’une formation TVA des collectivités territoriales

Pourquoi suivre une formation TVA ?

La TVA traverse toute l’entreprise : elle figure sur les factures émises et reçues, sur les notes de frais, dans le paramétrage du logiciel comptable et dans chaque déclaration. Une erreur de taux, une mention manquante ou une déduction mal justifiée se répète vite sur des centaines d’opérations. Une formation TVA apprend à qualifier correctement chaque flux et à mettre en place des contrôles simples, pour que la déclaration reflète la réalité des opérations.

Les attentes de l’administration évoluent aussi. Avec la facturation électronique, de nouvelles mentions s’ajoutent sur les factures, comme le SIREN du client ou la nature des opérations, selon Entreprendre.Service-Public. Les données de facturation deviennent plus visibles et plus faciles à rapprocher des déclarations. Maîtriser la TVA, c’est donc aussi fiabiliser ses données à la source, dans les outils de facturation et dans l’ERP.

  • Qualifier une opération et déterminer le taux, l’exonération ou l’autoliquidation applicable
  • Établir des factures conformes et collecter la TVA due
  • Contrôler les factures fournisseurs et les notes de frais avant de déduire
  • Remplir la déclaration de TVA et rapprocher les montants de la comptabilité
  • Auditer le paramétrage TVA de l’ERP et cartographier les risques

Guide : bien choisir sa formation TVA

Le catalogue suit le parcours de la taxe dans l’entreprise : des fondamentaux de la déclaration aux cycles clients et fournisseurs, puis aux règles sectorielles, aux régimes particuliers et à l’audit. Identifiez d’abord votre rôle dans la chaîne, puis l’étape qui génère le plus d’anomalies ou de questions. Pour situer ce sujet dans l’ensemble des parcours comptables et fiscaux, consultez notre formation fiscalité.

Formation TVA pour débuter : qualifier, calculer, déclarer

Trois modules forment le socle : « TVA : qualifier les opérations, calculer la taxe et remplir sa déclaration », « Déclaration de TVA : collecter, déduire et établir ses déclarations sans erreur » et, pour les praticiens qui veulent remettre leurs acquis à niveau, « TVA : actualiser ses réflexes, sécuriser ses déclarations et fiabiliser ses déductions ».

Ils expliquent le champ d’application de la taxe, les taux, le fait générateur et l’exigibilité, puis le rapprochement entre comptabilité et déclaration. Le rythme déclaratif dépend du régime. D’après Entreprendre.Service-Public, au régime réel normal la déclaration est en principe mensuelle et déposée entre le 15 et le 24 du mois suivant ; au régime réel simplifié, une déclaration annuelle CA12 est déposée en ligne, avec des acomptes en cours d’année.

Comparez ces modules dans le catalogue des formations TVA.

Factures et cycle clients : collecter la bonne taxe

La facture est la pièce maîtresse de la TVA collectée. Le module « TVA en facturation clients » apprend à établir les factures, à collecter la taxe et à la déclarer ; le module « Factures : appliquer les règles fiscales, sécuriser les mentions et limiter les risques » se concentre sur le contenu de la facture elle-même.

Le sujet évolue avec la facturation électronique. Selon la fiche Entreprendre.Service-Public sur les mentions obligatoires, quatre mentions s’ajoutent :

  • le numéro SIREN du client, lorsque celui-ci est une entreprise ;
  • l’adresse de livraison, si elle diffère de l’adresse du client ;
  • la nature des opérations : livraisons de biens, prestations de services, ou les deux ;
  • l’option pour le paiement de la taxe d’après les débits, si le prestataire l’a choisie.

Pour les ventes en ligne, le module TVA du e-commerce aide à qualifier les ventes, choisir le régime et déclarer.

Fournisseurs et notes de frais : sécuriser la TVA déductible

Récupérer la TVA sur ses achats suppose de pouvoir justifier chaque montant déduit. Côté achats, le catalogue propose trois modules :

  • TVA en comptabilité fournisseurs : contrôler les factures reçues, déduire et justifier ;
  • TVA sur notes de frais : identifier, justifier et récupérer la taxe déductible, pour mettre en place une procédure de récupération ;
  • TVA sur notes de frais : contrôler les justificatifs, déduire et sécuriser, pour les équipes qui valident les dépenses.

Ces formations s’adressent aux comptables fournisseurs, aux gestionnaires de notes de frais et aux contrôleurs internes. Elles apprennent à repérer les dépenses dont la TVA est exclue du droit à déduction, à vérifier la qualité des justificatifs et à documenter les montants récupérés. Pour relier ces contrôles à l’ensemble des flux, le module « Piste d’audit fiable » montre comment rattacher chaque facture à sa commande, sa livraison et son paiement. Retrouvez-les dans le catalogue complet.

Formation TVA sectorielle : immobilier, santé, collectivités, finance

Certaines activités appliquent la TVA selon des règles très particulières, qui justifient une formation dédiée :

  • TVA des activités immobilières : qualifier les opérations, liquider la taxe et sécuriser les droits à déduction ;
  • TVA en établissement de santé et EHPAD : qualifier les activités, sectoriser et calculer les droits ;
  • TVA des collectivités territoriales, en deux modules : l’un pour qualifier les activités, déduire et déclarer, l’autre pour analyser, optimiser et sécuriser les déductions ;
  • TVA des opérations bancaires et financières : qualifier, calculer et arbitrer ;
  • Holdings : qualifier l’activité, sécuriser la TVA et calculer la taxe sur les salaires.

Ces structures mêlent souvent des activités taxées et des activités exonérées ou hors champ. Le formateur insiste donc sur la sectorisation et le calcul des droits à déduction. En intra-entreprise, les exercices portent sur vos propres activités. Consultez les programmes dans le catalogue des formations TVA.

Autoliquidation et groupe TVA : les régimes particuliers

Dans certains cas, ce n’est pas le fournisseur qui déclare la taxe. Le module « Autoliquidation de la TVA » apprend à identifier ces situations, à déclarer et à justifier les flux concernés, aussi bien côté fournisseur, qui facture sans TVA, que côté client, qui la déclare.

Le module « Groupe TVA » traite le régime de l’assujetti unique. Selon le BOFiP, ce régime prévu par l’article 256 C du CGI est réservé aux assujettis établis en France, c’est-à-dire qui y ont le siège de leur activité économique ou un établissement stable, ou à défaut leur domicile ou leur résidence habituelle. Les membres forment alors un seul assujetti, et les opérations réalisées entre eux sont internes et placées hors du champ de la TVA.

La formation aide à évaluer l’opportunité de l’option, à construire le périmètre et à piloter le groupe une fois constitué : répartition des rôles, déclaration unique, suivi des entrées et des sorties. Elle intéresse les directions fiscales et financières des groupes de sociétés.

Inter-entreprise ou intra-entreprise ?

En inter-entreprise, vous rejoignez une session ouverte avec des professionnels d’autres organisations. Ce format convient pour former une ou deux personnes sur un sujet ciblé, comme la déclaration ou les notes de frais, et pour échanger avec des participants qui rencontrent les mêmes difficultés.

En intra-entreprise, la formation est réservée à vos équipes, dans vos locaux, dans une salle partenaire ou à distance. Le formateur s’appuie sur vos factures, vos codes TVA et votre paramétrage. Ce format prend tout son sens pour l’audit TVA de l’ERP ou la cartographie des risques TVA : le travail porte directement sur vos flux, et les anomalies repérées peuvent être corrigées dans la foulée.

Dans les deux cas, le contenu est adapté au contexte des participants et chacun garde un accès illimité à notre plateforme e-learning après la formation.

Comment financer une formation TVA ?

Pour un salarié, une formation TVA relève en général du plan de développement des compétences. Comme l’indique Service-Public.gouv.fr, l’employeur décide des formations de ce plan et en supporte les frais ; la rémunération est maintenue pour une formation suivie pendant le temps de travail.

Votre OPCO peut prendre en charge une partie du coût selon ses règles. Nous vous transmettons le programme et la convention pour le dossier. Mon Pôle Formation est certifié Qualiopi au titre des actions de formation.

Le CPF n’est utilisable que pour une formation certifiante, lorsque la fiche formation le précise. Pour une collectivité ou un établissement public, contactez-nous pour connaître les modalités adaptées. Pour un audit d’ERP ou une cartographie des risques menés en intra, nous établissons un devis selon le nombre de participants et le périmètre à analyser. Une question ? Appelez le 01 87 66 57 66.

Comment se déroule votre formation TVA

  1. 01Analyse de votre besoinUn échange pour cerner votre contexte et vos objectifs.
  2. 02Contenu personnaliséLe programme est adapté à votre projet et à vos situations réelles.
  3. 03Formateur expertEn présentiel ou à distance, avec des mises en situation.
  4. 04E-learning en accès illimitéNotre plateforme pour revoir les outils après la formation.

Prochaines sessions

Prochaines dates programmées en inter-entreprises.

Financer votre formation TVA

Vos formations peuvent être financées dans le cadre du plan de développement des compétences de votre entreprise, avec une prise en charge possible par votre OPCO. Lorsqu'une formation est certifiante et éligible au CPF, c'est indiqué sur sa fiche.

Questions fréquentes sur la formation TVA

Qu’est-ce qu’une formation TVA ?

C’est une formation qui apprend à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée dans l’entreprise : qualification des opérations, taux, facturation, TVA collectée et déductible, déclaration et contrôles. Selon le module, elle peut porter sur un cycle comptable, un secteur particulier ou l’audit des flux et du paramétrage du logiciel.

Quelle formation TVA choisir pour débuter ?

Commencez par le module « TVA : qualifier les opérations, calculer la taxe et remplir sa déclaration ». Il couvre le champ d’application, les taux, l’exigibilité et la déclaration. Vous pourrez ensuite vous spécialiser sur la facturation clients, les fournisseurs, les notes de frais ou votre secteur d’activité.

Quand faut-il déclarer la TVA ?

Cela dépend du régime. Selon Entreprendre.Service-Public, au régime réel normal, la déclaration est en principe mensuelle et déposée entre le 15 et le 24 du mois suivant. Au régime réel simplifié, l’entreprise dépose une déclaration annuelle CA12 en ligne et verse des acomptes en cours d’année.

Quelles nouvelles mentions doivent figurer sur les factures ?

Avec la facturation électronique, Entreprendre.Service-Public liste quatre nouvelles mentions : le SIREN du client s’il s’agit d’une entreprise, l’adresse de livraison si elle diffère, la nature des opérations (biens, services ou les deux) et, le cas échéant, l’option pour le paiement de la TVA d’après les débits.

Qu’est-ce qu’un groupe TVA ?

C’est le régime de l’assujetti unique prévu par l’article 256 C du CGI. Selon le BOFiP, les membres forment un seul assujetti et les opérations entre eux sont internes, hors du champ de la TVA. Le régime est réservé aux assujettis établis en France, c’est-à-dire qui y ont le siège de leur activité économique ou un établissement stable, ou à défaut leur domicile ou leur résidence habituelle.

Existe-t-il une formation TVA pour les collectivités territoriales ?

Oui. Le catalogue comprend deux modules dédiés : l’un pour qualifier les activités, déduire et déclarer, l’autre pour analyser, optimiser et sécuriser les déductions. Ils s’adressent aux agents des services financiers des collectivités, qui exercent souvent des activités soumises et non soumises à la taxe.

Peut-on récupérer la TVA sur les notes de frais ?

Cela dépend de la nature de la dépense et de la qualité des justificatifs. Deux formations sont consacrées à ce sujet : elles apprennent à repérer les dépenses ouvrant droit à déduction, à contrôler les justificatifs et à documenter les montants récupérés pour sécuriser la déclaration.

Combien de temps dure une formation TVA ?

La durée exacte figure sur chaque fiche formation. Un module ciblé, sur les notes de frais par exemple, est plus court qu’une formation complète sur la TVA immobilière ou un audit d’ERP. La durée médiane de nos formations TVA est de 7 heures.

Peut-on suivre une formation TVA à distance ?

Oui. Nos formations TVA sont proposées en présentiel ou à distance, en inter comme en intra-entreprise. À distance, les modalités sont précisées sur chaque fiche formation. Vous conservez ensuite un accès illimité à notre plateforme e-learning pour revoir les règles au moment d’une déclaration.

Un projet de formation TVA ?

Décrivez votre besoin : un conseiller vous recontacte pour vous orienter vers la bonne formation ou construire un programme intra pour vos équipes comptables et fiscales.

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Inter ou intra-entreprise, une ou plusieurs personnes : indiquez votre besoin et votre calendrier, nous vous répondons avec une proposition adaptée et le montage du financement.

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