Excel — Masse salariale sur tableur : modéliser, simuler et piloter ses tableaux de bord
Deux jours pour construire un modèle de masse salariale qui se recalcule au lieu d'être refait chaque mois
- Certifié Qualiopi
- 2 jours — 14 h
- Présentiel
- Perfectionnement
- Finançable OPCO
Le fichier de suivi de la masse salariale a été repris d'année en année. Des formules pointent vers des onglets supprimés, les effectifs ne se raccordent plus à la paie et chaque demande du contrôle de gestion oblige à ressaisir. Le chiffre arrive tard et la discussion porte sur la méthode.
Ces 14 heures sont consacrées à la construction des modèles sur tableur. Les participants structurent une extraction de paie en base exploitable, montent un modèle décomposé par effet, automatisent les tableaux de bord sociaux avec les tableaux croisés dynamiques puis installent les contrôles qui signalent une anomalie avant diffusion.
Objectifs pédagogiques
- Structurer une extraction de paie en base exploitable par un tableur
- Modéliser la décomposition de la masse salariale par effet dans un classeur recalculable
- Automatiser un tableau de bord social à l'aide de tableaux croisés dynamiques
- Paramétrer des contrôles de cohérence qui signalent les écarts avant diffusion
- Construire une simulation budgétaire pilotée par des hypothèses isolées
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Extraction nettoyage et mise en base
- Choix des rubriques et des périodes à extraire
- Passage d'un tableau de restitution à une base à plat
- Traitement des doublons des entrées et des sorties
- Table de correspondance entre organisation de paie et organisation de gestion
Effets et hypothèses dans un classeur
- Séparation stricte des données des hypothèses et des résultats
- Construction des effets d'effectif de structure et de report
- Formules de projection et gestion des mois incomplets
- Documentation du modèle à destination d'un successeur
Croisés dynamiques et restitution
- Tableaux croisés dynamiques appliqués à une base de paie
- Fonctions de recherche et traitement des valeurs absentes
- Graphiques lisibles pour un comité de direction
- Mise en forme conditionnelle au service de l'alerte
Contrôles versions et commentaire
- Contrôles de cohérence entre effectif rémunération et charges
- Verrouillage des cellules et protection des onglets de calcul
- Gestion des versions et des droits d'accès au fichier
- Rédaction du commentaire qui accompagne les chiffres
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
Aucune session programmée sur ce lieu pour le moment. Demandez une date.
À qui s'adresse cette formation ?
Contrôleurs de gestion sociale responsables paie responsables RH et gestionnaires chargés du suivi budgétaire des rémunérations.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Une pratique courante d'Excel est nécessaire, car la formation les utilise pour automatiser le tableau de bord social et non pour les découvrir. Le niveau perfectionnement porte sur la modélisation de la masse salariale dans un classeur recalculable, pas sur l'apprentissage des fonctions de base.
En la structurant en base de données à une ligne par enregistrement, avec des colonnes typées et sans mise en forme intercalée, ce qui conditionne tout traitement ultérieur. La formation traite cette étape en premier, parce que la plupart des classeurs de masse salariale échouent à cet endroit.
En intégrant dans le classeur des contrôles de cohérence qui signalent les écarts avant diffusion, totaux rapprochés, effectifs recoupés, valeurs hors plage. La formation fait paramétrer ces contrôles en même temps que le modèle, plutôt que de les ajouter après un incident.