Tableaux de bord sociaux : bâtir les indicateurs, suivre la masse salariale et alerter
Produire des indicateurs sociaux fiables et expliquer chaque variation de la masse salariale
- Certifié Qualiopi
- 4 jours — 28 h
- À distance
- Tous niveaux
- Finançable OPCO
Les directions demandent des chiffres sociaux de plus en plus précis alors que les données proviennent de systèmes différents et ne concordent pas toujours. Les écarts entre le budget de masse salariale et le réalisé restent inexpliqués et les tableaux produits chaque mois ne servent à aucune décision.
Quatre jours pour fiabiliser les données, construire des tableaux de bord réellement utilisés et décomposer les variations de masse salariale. Le travail se fait sur tableur à partir d'un jeu de données complet et des extractions apportées par les participants.
Objectifs pédagogiques
- Fiabiliser les données sociales issues de plusieurs sources
- Choisir les indicateurs utiles à chaque destinataire
- Construire un tableau de bord social lisible et maintenable
- Décomposer les variations de la masse salariale
- Construire et suivre un budget de masse salariale
- Alerter la direction au bon moment et avec les bons arguments
Programme de la formation
Avant la formation
Analyse du besoin et test de positionnement. Vos réponses sont partagées avec votre formateur afin d'adapter la formation à votre niveau et votre contexte professionnel.
Partir de chiffres qui tiennent
- Identifier les sources de données et leurs limites
- Choisir la définition d'effectif adaptée à l'usage
- Contrôler la cohérence avant tout calcul
- Documenter les règles de calcul retenues
Des indicateurs qui déclenchent une décision
- Choisir les indicateurs selon le destinataire
- Définir la périodicité et le niveau de détail
- Mettre en forme pour une lecture rapide
- Organiser la mise à jour et sa charge de travail
Savoir de quoi elle est faite
- Distinguer les périmètres de masse salariale
- Repérer les effets de structure et d'effectif
- Mesurer les effets liés aux augmentations
- Isoler les éléments non récurrents
Anticiper plutôt que constater
- Construire un budget de masse salariale par étapes
- Intégrer les hypothèses d'effectifs et d'augmentations
- Suivre le réalisé et expliquer les écarts
- Préparer les arbitrages de fin d'exercice
Transformer le chiffre en argument
- Rédiger un commentaire d'analyse à partir des écarts
- Choisir le support adapté à l'interlocuteur
- Alerter sans dramatiser ni minimiser
- Faire vivre le tableau de bord dans la durée
Après la formation
E-learning accessible en illimité dans le temps. Évaluation de niveau afin de suivre votre progression.
Les points forts
Les avis de nos apprenants
Prochaines sessions
Aucune session programmée sur ce lieu pour le moment. Demandez une date.
À qui s'adresse cette formation ?
Contrôleurs de gestion sociale ainsi que responsables RH ou gestionnaires de paie chargés de produire les indicateurs sociaux et de suivre la masse salariale.
Financer cette formation
Mon Pôle Formation est un organisme certifié Qualiopi au titre des actions de formation. À ce titre, cette formation est éligible aux principaux dispositifs de financement de la formation professionnelle.
Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation décidées par l'employeur. Votre OPCO prend généralement en charge les coûts pédagogiques, et parfois la rémunération, les frais de transport, de repas et d'hébergement.
Tous les salariés peuvent en bénéficier, quels que soient la nature et la durée de leur contrat. Rapprochez-vous de votre service RH ou formation : nous montons le dossier avec vous.
Vous versez chaque année une Contribution à la Formation Professionnelle. Elle ouvre droit à une prise en charge par votre fonds d'assurance formation : FIFPL, AGEFICE, FAFCEA, VIVEA ou OPCO selon votre activité.
Nous préparons pour vous le devis, le programme détaillé et l'attestation nécessaires au dossier.
Selon votre projet professionnel, France Travail peut financer tout ou partie de la formation via l'Aide Individuelle à la Formation. Le dossier se construit avec votre conseiller à partir de notre devis.
Vous pouvez régler la formation directement, en une fois ou jusqu'à 6 fois sans frais. Contactez un conseiller pour définir l'échéancier : 01 87 66 57 66.
Questions fréquentes
Sur les deux, et dans cet ordre : fiabilisation des données sociales et construction des indicateurs, puis décomposition des variations de la masse salariale et suivi budgétaire. L'analyse n'a de valeur que si les données qui l'alimentent ont été rapprochées de leurs sources au préalable.
En identifiant pour chaque indicateur sa source de référence, la date d'extraction et la règle de calcul appliquée, puis en traçant les écarts au lieu de les corriger manuellement. Le parcours installe ces contrôles en amont de la diffusion, ce qui évite de défendre un chiffre en réunion sans savoir d'où il vient.
Dès que la décomposition des variations isole un effet durable et non un décalage ponctuel, avec l'ordre de grandeur de ce qu'il produira sur l'exercice. Le parcours apprend à préparer cette alerte avec les arguments chiffrés qui permettent une décision, plutôt qu'à signaler un écart brut.